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    小规模增值税专用发票完整流程九步走(achair版)

    小规模纳税人可以去税务所代开增值税专用发票,我亲自体验过,在某环节卡过,浪费了不少时间才走通,今天写下流程(教程),分享出来,希望大家提供帮助,少走弯路:

    大概流程分两个部分:
    1 在电脑上申请《申报单》
    2 带上《申报单》和相关材料去税务所开具增值税专用发票

     

    小规模纳税人代开增值税专用发票全流程

    第一步:准备所需材料

    1 证书文件,类型PFX
    2 电脑:PC(WinXP,Win7,Win10系统 achair亲自测试都可以),Mac+虚拟机Win10也可以。
    3 浏览器:WinXP上用的IE8,Mac+虚拟机Win10用的自带IE11。(火狐浏览器,谷歌浏览器,Edge浏览器等等都不行)360浏览器由于使用双内核也可以使用。

    QQ20150914-16

     

    第二步:证书导入

    1 证书有效期是1年,注意过期不可用
    2 找到证书文件“公司名称.pfx”,双击,一路默认“下一步”,密码默认4个1,最后显示成功

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    第三步:浏览器安全设置

    1 进入IE的Internet选项、安全、受信任站点,添加“http://bjsat.gov.cn”
    2 进入IE的Internet选项、安全、Internet、自定义级别,把ActiveX那一组的选项,都选择“启用”,有些“启用不安全”的选择“提示”
    2 进入IE的Internet选项、安全、受信任站点、自定义级别,把ActiveX那一组的选项,都选择“启用”,有些“启用不安全”的选择“提示”

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    第四步:下载安装控件(插件、软件)

    1 北京市国家税务局网站,本来有个链接可以看到说明以及下载软件,可惜链接坏掉了。
    2 安装“交互式办公登录控件.EXE”,这个软件是从税务服务商客服那里要来的。

     

    第五步:税务官网申请

    打开北京市国家税务局网站(bjsat.gov.cn),首页中间有个“代开发票”,点击进去右边有个“代开专用发票”,点进去使用左边的“证书登录”,弹出证书信息。如果这块没有弹出信息,说明没有安装控件,或者没有设置好浏览器的安全。

    QQ20150914-1

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    第六步:填写

    选择第一行“代开增值税专用发票”,等一会,有点慢,点击“新建业务”,在点击“新建”,填写绿色的部分,点击“保存”。

    QQ20150914-8

     

    第七步:特别注意

    1 服务项目的“序号”要手工填写“1”
    2 此处填写不含税的单价,算法:含税价格是8万,8万除以 1.03,得数取小数点后两位,77669.90元,填上去会自动得出税后8万。
    3 保存后,需要提交,提交后等待审核,1小时左右,审核成功后才能打印,审核成功后,打印《申报单》左上角有“文书凭证序号”

    QQ20150708-2@2x

    第八步:带上这些材料

    1 《代开增值税专用发票缴纳税款申报单》一式两份(加盖纳税人公章,窗口留一份)
    2 税务登记证副本原件(一般不看)
    3 新版防伪发票专用章(必须带着,也可以带上公章)
    4 相关业务合同(一般不看)

    IMG_2847

     

    第九步:税务所

    1 代开发票,每月1-25日(含25日)可以代开发票
    2 当场盖发票章,第5、6页给窗口。2、3页给客户。1、4页自己留存记账。

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